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進項稅額轉出這個三級明細科目是一直有余額的嗎?還是轉到應交稅費-未交增值稅這個二級科目了

84784961| 提問時間:2023 11/05 09:02
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
進項稅額轉出這個三級明細科目是一直有余額的。不用管他
2023 11/05 09:03
84784961
2023 11/05 10:09
三級科目貸方轉出多交的增值稅,借方轉出未交的增值稅這兩個科目是什么情況下用的,月末需要結轉嗎?
家權老師
2023 11/05 10:12
正確申報就行了,不用管余額 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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