問(wèn)題已解決

老師你好！建行收到一筆個(gè)稅退款，請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)憑證?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/02 17:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！是什么原因退稅？
2023 11/02 17:50
84785019
2023 11/02 18:04
多扣了一個(gè)員工的個(gè)稅
84785019
2023 11/02 18:05
是2022年的，現(xiàn)在退回了
宋生老師
2023 11/02 18:05
你好！你當(dāng)時(shí)多扣的時(shí)候做過(guò)分錄嗎
84785019
2023 11/02 18:11
沒(méi)有做過(guò)
84785019
2023 11/02 18:12
是前兩天稅局打電話來(lái)才知道要退個(gè)稅，我剛到這家公司不久
宋生老師
2023 11/02 18:15
你好！那本身工資有沒(méi)有錯(cuò)，但是計(jì)提工資和個(gè)稅，繳納個(gè)稅的時(shí)候怎么做的分錄？
84785019
2023 11/02 18:16
我們是醫(yī)院，不交增值稅，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一般納稅人，我現(xiàn)在是這樣做的，借:銀行存款，貸:應(yīng)交稅金–應(yīng)交個(gè)人所得稅，這樣對(duì)不對(duì)？
宋生老師
2023 11/02 18:20
你好！這一步是可以，但是你這樣會(huì)有余額，要看他之前是不是有多計(jì)提
84785019
2023 11/02 18:25
我們醫(yī)院沒(méi)做計(jì)提這步
宋生老師
2023 11/02 18:32
你好！那你直接借銀行存款 貸其他收益-稅款退稅
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