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老師好，醫(yī)保部分計提工資是個部分今天了，公司部分沒有計提，現(xiàn)在公司繳納了醫(yī)保，分錄應(yīng)該怎么做呢？
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你好，補(bǔ)計提沒做和的那部分，再做繳費(fèi)憑證
2023 11/02 10:28
84785031 
2023 11/02 10:30
可不可以直接進(jìn)管理費(fèi)用
張壹老師 
2023 11/02 10:31
你好，如果是管理人員的醫(yī)保就是入管理費(fèi)用
84785031
2023 11/02 10:47
那我繳納的時候是不是就借:管理費(fèi)用，其他應(yīng)付款_個人部分，貸銀行存款
張壹老師
2023 11/02 10:49
你好，計提
借：管理費(fèi)用-社保或者醫(yī)保
貸：應(yīng)付職工薪酬-社?；蛘哚t(yī)保
繳納時
借：應(yīng)付職工薪酬-社?；蛘哚t(yī)保
? ?其他應(yīng)付款-
貸:銀行存款
84785031
2023 11/02 10:51
這樣啊，我直接出賬了，那我當(dāng)時計提的個人部分的其他應(yīng)付款不用理嗎
張壹老師
2023 11/02 10:51
你是計提了個人部分，現(xiàn)在是要交個人部分
84785031
2023 11/02 10:53
是的，現(xiàn)在繳，個人和公司部分一起，之前做賬的時候只計提了個人部分的醫(yī)保，公司部分的沒有計提
張壹老師
2023 11/02 10:55
你現(xiàn)在補(bǔ)提公司承擔(dān)那部分的，再做繳的分錄
沒計提補(bǔ)計提
借：管理費(fèi)用-社?；蛘哚t(yī)保
貸：應(yīng)付職工薪酬-社?；蛘哚t(yī)保
84785031
2023 11/02 10:57
好的，謝謝老師
張壹老師
2023 11/02 11:03
你好，不客氣，祝你工作愉快
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