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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
制造業(yè)出口企業(yè)征稅稅率為13%，退稅率為13%，這個(gè)如何申報(bào)？征稅稅率為13%，退稅率為0，這個(gè)又如何申報(bào)
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你好，第一個(gè)附表一免抵退銷售貨物里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表，出口銷售額，
第二個(gè)退稅率是零，你們是免稅還是內(nèi)銷？
2023 11/02 10:07
84785020 
2023 11/02 10:08
免稅和內(nèi)銷處理方法不一樣嗎
分別怎么處理啥情況都有
郭老師 
2023 11/02 10:12
不一樣的，免稅的和第一個(gè)一樣，填寫對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出
第二個(gè)13%，銷售貨物里面填寫對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
84785020
2023 11/02 10:20
退稅率為13%，和退稅率為0%，牽不牽扯之前進(jìn)項(xiàng)這方面的事？會(huì)不會(huì)要求進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的？
郭老師
2023 11/02 10:23
牽扯，因?yàn)橥硕惲闼幸粋€(gè)是轉(zhuǎn)內(nèi)銷，還有一個(gè)是免稅，所以你需要判斷一下免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不允許轉(zhuǎn)抵扣轉(zhuǎn)出
84785020
2023 11/02 10:26
融資擔(dān)保的專票能抵扣不？
郭老師
2023 11/02 10:28
抵扣不了，這個(gè)是利息的嗎？
84785020
2023 11/02 11:31
我們生產(chǎn)企業(yè)出口貨物，退稅率13%的，這部分是不是申報(bào)時(shí)候?qū)懨舛愪N售額那里？這部分的進(jìn)項(xiàng)我們需要轉(zhuǎn)出是嗎？
郭老師
2023 11/02 11:34
免抵退銷售額里面填寫。進(jìn)項(xiàng)不需要轉(zhuǎn)出。
84785020
2023 11/02 11:37
和我上午問(wèn)的不一樣？
郭老師
2023 11/02 11:39
第一個(gè)附表一免抵退銷售貨物里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表，出口銷售額，
第二個(gè)退稅率是零，你們是免稅還是內(nèi)銷？
2023-11-02 10:07
郭老師
2023 11/02 11:39
生產(chǎn)企業(yè)都是在免抵退，里面怎么不一樣，我從來(lái)沒(méi)有說(shuō)讓你在免稅銷售額里面填寫的。
84785020
2023 11/02 11:40
轉(zhuǎn)內(nèi)銷的就需要轉(zhuǎn)出吧
郭老師
2023 11/02 11:42
轉(zhuǎn)內(nèi)銷的同學(xué)，什么需要轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
你交了增值稅怎么不能抵扣？
84785020
2023 11/02 11:44
牽扯，因?yàn)橥硕惲闼幸粋€(gè)是轉(zhuǎn)內(nèi)銷，還有一個(gè)是免稅，所以你需要判斷一下免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不允許轉(zhuǎn)抵扣轉(zhuǎn)出，這個(gè)是我理解錯(cuò)了
郭老師
2023 11/02 11:46
你好，退稅是零的，有一種是免稅的，還有一種需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，這個(gè)理解嗎？
如果是免稅的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
轉(zhuǎn)內(nèi)銷的不需要轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 11/02 11:46
回復(fù)一下，哪句理解不了，我再給你解釋。
84785020
2023 11/02 11:49
懂了老師，分情況，免稅的不交稅了對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)部分也不能抵扣。轉(zhuǎn)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)。是這個(gè)意思嗎老師?
郭老師
2023 11/02 11:49
是的
是這個(gè)意思的。
84785020
2023 11/02 11:52
謝謝寶藏老師，辛苦了
郭老師
2023 11/02 11:53
不用客氣，工作愉快
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