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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是427095.51元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是54951.76元。
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是不是我們沒(méi)有勾選確認(rèn)發(fā)票，這個(gè)數(shù)據(jù)是自己手工填 的么
2023 11/01 20:38
84785030 
2023 11/01 20:42
不是手工填的系統(tǒng)直接帶出來(lái)的今天剛認(rèn)證的發(fā)票是不是在申報(bào)11月增值稅的時(shí)候才能抵扣呢
廖君老師 
2023 11/01 20:46
您好，不是，今天認(rèn)證的能在申報(bào)10月時(shí)抵扣的。
不過(guò)勾選一般是24小時(shí)才能讀入到申報(bào)系統(tǒng)，要不明天再申報(bào)吧
84785030
2023 11/01 20:52
申報(bào)系統(tǒng)已經(jīng)有數(shù)據(jù)了呢，進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證就是在電子稅務(wù)局，認(rèn)證系統(tǒng)和申報(bào)系統(tǒng)一個(gè)系統(tǒng)哦
廖君老師
2023 11/01 20:55
您好，我知道，
現(xiàn)在“當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元，”這個(gè)是不是報(bào)錯(cuò)了，不是勾選 過(guò)了么
84785030
2023 11/01 20:59
是呢，明天在申報(bào)就不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了嗎？
廖君老師
2023 11/01 21:00
您好，這個(gè)不確定的，如果還是這個(gè)問(wèn)題，需要初始化重新申報(bào)，
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