問(wèn)題已解決

您好老師23年1月銀行交了去年4季度所得稅，是怎么做分錄的

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/27 10:29
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冉老師
金牌答疑老師
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你好，學(xué)員，全年的所得稅有沒(méi)有計(jì)提的
2023 10/27 10:29
84784999
2023 10/27 10:33
要計(jì)提，但去年沒(méi)有計(jì)提，那今年1月份怎么做？
冉老師
2023 10/27 10:35
你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
84784999
2023 10/27 10:45
是今年1月交的去年4季度所得稅，不用做以前年度損益調(diào)整分錄，是嗎？
冉老師
2023 10/27 10:50
是今年1月交的去年4季度所得稅，不用做以前年度損益調(diào)整分錄，是嗎？ 不用，因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整不過(guò)利潤(rùn)表，敏感，謹(jǐn)慎使用
84784999
2023 10/27 14:59
是只要計(jì)入以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，他就不會(huì)反應(yīng)到利潤(rùn)表中，而是反應(yīng)到資產(chǎn)負(fù)債表中，是這個(gè)意思嗎
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