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問題已解決
老師，我去年做的暫估，今年5月之前沒有票回來，我調(diào)增了，賬上暫估要怎么做分錄沖掉呀
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同學(xué)，你好
不用沖掉，你已經(jīng)納稅調(diào)整了
2023 10/26 10:06
84785006 
2023 10/26 10:06
那這個暫估一直掛賬上嗎
小菲老師 
2023 10/26 10:09
同學(xué)，你好
你的暫估分錄發(fā)我一下
84785006
2023 10/26 10:10
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估
小菲老師
2023 10/26 10:11
同學(xué)，你好
好的，明白
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：以前年度損益調(diào)整
84785006
2023 10/26 10:13
我調(diào)增了還交了稅，分錄怎么做
小菲老師
2023 10/26 10:14
同學(xué)，你好
（１）補計提時會計分錄是：
借：未分配利潤－補繳企業(yè)所得稅
貸：應(yīng)交稅費－企業(yè)所得稅
（２）支付時會計分錄：
借：應(yīng)交稅費－企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
84785006
2023 10/26 10:22
那我業(yè)務(wù)招待費調(diào)增需要做什么分錄不
小菲老師
2023 10/26 10:22
同學(xué)，你好
調(diào)增不需要分錄
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