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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月收到了紙質(zhì)專票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抬頭錯(cuò)了一個(gè)錯(cuò)別字，其他都對(duì)的，也抵扣成功了 是否需要把紙質(zhì)專票退回，然后讓對(duì)方重新開票
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你好，這個(gè)需要你們開紅字信息申請(qǐng)
2023 10/24 17:06
84785026 
2023 10/25 09:37
紅沖的話我們要怎么做賬，把上個(gè)月做的賬全部紅沖，然后做一筆正確分錄？還是紙針對(duì)抵扣的稅額進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再做抵扣操作？
比如上個(gè)月做了 抵扣100，分錄怎么做？
現(xiàn)在
家權(quán)老師 
2023 10/25 09:41
借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
84785026
2023 10/25 09:46
比方說之前，上月做了稅額部分分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 100
貸：應(yīng)付賬款 100
現(xiàn)在是不是要做，以下分錄
借：應(yīng)付賬款 100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 100
然后拿到人家的發(fā)票我做以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 100
貸：應(yīng)付賬款 100
家權(quán)老師
2023 10/25 09:52
嗯嗯，就是這樣的思路
84785026
2023 10/25 11:16
我抵扣了，是不是要開具紅字信息表給對(duì)方
家權(quán)老師
2023 10/25 11:19
是的，需要開紅字申請(qǐng)
84785026
2023 10/25 11:32
問下，因?yàn)閷?duì)方公司抬頭開錯(cuò)了，然后稅號(hào)是對(duì)的，抵扣成功了
但是我開票軟件的公司抬頭是對(duì)的，我現(xiàn)在用開票軟件貌似開不出來紅字信息表
家權(quán)老師
2023 10/25 11:35
勾選原來的發(fā)票號(hào)碼和代碼就行
84785026
2023 10/25 11:36
這要怎么操作啊
家權(quán)老師
2023 10/25 11:37
直接找到原來的發(fā)票號(hào)碼和代碼，開具就行
84785026
2023 10/25 12:44
是對(duì)方開給我們的，我們現(xiàn)在開紅字信息表，是可以開出來是吧，我們的抬頭錯(cuò)了沒關(guān)系么？
家權(quán)老師
2023 10/25 14:11
是的，可以開出來的，不管那個(gè)抬頭的
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