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月底有未交增值稅220，我結轉到了應交稅費-轉出未交增值稅科目借方， 我當月有加計的進項抵減額600元，（沖減當月的未交增值稅，分錄如下） 我借:應交稅費-未交增值稅 220 貸:應交稅費-加計抵減額 220 這樣做分錄對么
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您好
加計抵減 沖減未交增值稅 這樣寫分錄可以的
2023 10/22 10:32
84785002 
2023 10/22 10:38
這樣，我應交稅費-轉出未交增值稅科目借方余額，幾個月下來累計了很多，這個余額需要怎么處理呢
bamboo老師 
2023 10/22 10:40
您進項跟銷項稅額科目月末有沒有結轉？
84785002
2023 10/22 10:42
沒做結轉，就在做賬系統(tǒng)里，做了一筆未交增值稅，轉到轉出未交增值稅的操作
84785002
2023 10/22 10:43
銷項大于進項，這個多出來的金額，不是自動進入到，未交增值稅科目貸方了么？還需要手動結轉么
bamboo老師
2023 10/22 10:44
銷項大于進項，這個多出來的金額??不是自動進入到，未交增值稅科目貸方? 要自己手工寫分錄的
還有進項跟銷項稅額結轉也要自己寫分錄的
84785002
2023 10/22 10:48
額，一直都沒寫。咋辦，可以補嗎
84785002
2023 10/22 10:48
進項大于銷項，留抵也沒寫分錄，
84785002
2023 10/22 10:53
這是我的科目余額表，應交稅費科目的金額，幫我看下哈
bamboo老師
2023 10/22 10:55
年末的時候一次性寫結轉進項銷項分錄就好了 平時月份不寫沒事的哈
84785002
2023 10/22 11:07
我，轉出未交增值稅，和進項轉出，都還有余額，也不用調(diào)么
bamboo老師
2023 10/22 11:18
可以年末的時候一次性結轉的
84785002
2023 10/22 11:27
怎么轉呀，方便給下分錄么
bamboo老師
2023 10/22 12:12
借 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
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