問(wèn)題已解決

前會(huì)計(jì)沒(méi)有設(shè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額為這個(gè)科目 直接把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額全做到應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)了 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的期末余額為貸方負(fù)數(shù)是怎么回事 我搞不懂

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 11:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
貸方負(fù)數(shù)視同借方余額就是
2023 10/20 11:12
84784986
2023 10/20 11:33
那待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額期末在貸方有余額代表什么 請(qǐng)問(wèn)
家權(quán)老師
2023 10/20 11:35
表示未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
84784986
2023 10/20 11:42
那請(qǐng)幫我看看這樣做分錄可以嗎
家權(quán)老師
2023 10/20 11:44
待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
84784986
2023 10/20 11:46
?前會(huì)計(jì)沒(méi)設(shè)待認(rèn)證這個(gè)科目 是把待認(rèn)證全放待抵扣了 我能不能就接著用待抵扣
家權(quán)老師
2023 10/20 11:48
可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈
84784986
2023 10/20 11:52
能否幫我看看這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是不是也存在問(wèn)題
家權(quán)老師
2023 10/20 11:55
單獨(dú)看這個(gè)看不出的哈，說(shuō)明是留抵稅
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