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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，一般納稅人，現(xiàn)在我公司還是用紙質(zhì)發(fā)票，有一上下游客戶公司和上游供應(yīng)商是數(shù)電票，下游客戶直接做信息表給我的上游供應(yīng)商開負(fù)數(shù)發(fā)票，我公司收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在申報(bào)時(shí)需要做這筆轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，是要找到上施供應(yīng)商的發(fā)票稅額做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對(duì)的，是的，需要對(duì)方給你開發(fā)票。
2023 10/18 15:24
84785019 
2023 10/18 15:29
上游供應(yīng)商負(fù)數(shù)發(fā)給我司還是給我下游客戶？
郭老師 
2023 10/18 15:31
你好你好，你的下游供應(yīng)商給你開負(fù)數(shù)發(fā)票。
84785019
2023 10/18 16:11
不是開給我的客戶的？現(xiàn)在有點(diǎn)亂套了，為什么會(huì)牽扯到我的客戶呢
郭老師
2023 10/18 16:12
a公司開給你，你開給b公司不是這個(gè)關(guān)系嗎？
84785019
2023 10/19 10:32
我司A使用紙質(zhì)票，我司的供應(yīng)商C使用數(shù)電票，我司的客戶C,9月有兩份退貨發(fā)票，供應(yīng)商叫我司先認(rèn)證這8千元進(jìn)項(xiàng)稅額，然后10月才開負(fù)數(shù)發(fā)票給我司，然后我現(xiàn)在申報(bào)9月增值稅時(shí)提示附表2的第20行【紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額退貨】要填上這已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額8千元，現(xiàn)在我應(yīng)該怎樣做這兩份未開給我司的負(fù)數(shù)發(fā)票錄呢
郭老師
2023 10/19 10:34
你好，你開了紅色信息表的是多少？
郭老師
2023 10/19 10:34
不看附屬發(fā)票，按照你的信息表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785019
2023 10/19 10:34
共8千元左右稅款
郭老師
2023 10/19 10:35
你好，你開了紅字信息表是多少？
郭老師
2023 10/19 10:35
你開了紅字信息表，就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就得在附表20行。
84785019
2023 10/19 10:35
因?yàn)殚_票的不是我，說得不明不白的，說是供應(yīng)商要求先認(rèn)證，現(xiàn)在未開來負(fù)數(shù)發(fā)票，申報(bào)系統(tǒng)一定要填上這個(gè)數(shù)申報(bào)，只能多認(rèn)證才不會(huì)多繳稅
郭老師
2023 10/19 10:36
你認(rèn)證了得做進(jìn)項(xiàng)，然后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響。
84785019
2023 10/19 10:37
現(xiàn)在賬上應(yīng)怎樣做呢
郭老師
2023 10/19 10:39
借應(yīng)付賬款，貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸、應(yīng)付賬款。
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