問(wèn)題已解決

老師，外購(gòu)的貨物用于集體福利，涉及的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做賬？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/15 09:20
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)不需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，可以直接進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣，計(jì)入成本費(fèi)用
2023 10/15 09:21
84785031
2023 10/15 09:38
好的，那進(jìn)項(xiàng)專票在抵扣平臺(tái)上怎么處理呢？
小林老師
2023 10/15 09:47
您好，可以不認(rèn)證抵扣，
84785031
2023 10/15 09:48
那不是一直在那里可以嗎？是不是選認(rèn)證不抵扣？不會(huì)沒(méi)遇到過(guò)
小林老師
2023 10/15 10:09
您好，那您就先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出，分錄，借成本費(fèi)用等科目，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785031
2023 10/15 10:23
認(rèn)證不抵扣啥意思呢？
小林老師
2023 10/15 10:38
沒(méi)有認(rèn)證不抵扣說(shuō)法，容易滯留票
84785031
2023 10/15 11:45
那除了先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出，還可以怎么弄？是直接不認(rèn)證嗎？那是不是一直在后臺(tái)存在？可以存在多久？
小林老師
2023 10/15 13:18
是的，目前可以一直保留進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)
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