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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前是小規(guī)模,現(xiàn)在變成一般納稅人,小規(guī)模時(shí)候取得的專票可以抵扣么
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你好小規(guī)模,如果沒有報(bào)過稅可以抵扣,如果報(bào)過稅就不能抵扣了。
2023 10/13 17:25
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2023 10/13 17:27
什么是報(bào)過稅呢
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/13 17:30
在稅務(wù)局申報(bào)納稅過。
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2023 10/13 17:32
之前是小規(guī)模納稅人,不能抵扣呀
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/13 17:35
你小規(guī)模時(shí)有沒有報(bào)過稅?不是問你有沒有抵扣。
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2023 10/13 17:37
每個(gè)月正常報(bào)收入
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2023 10/13 17:40
這種情況就不能抵扣了,成為一般納稅人之后,再收到發(fā)票就能抵扣。
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2023 10/13 17:41
那如果已經(jīng)勾選認(rèn)證了,怎么辦
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2023 10/13 17:42
你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理的?
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2023 10/13 17:42
要是沒抵扣呢 只是勾選可以取消勾選 要是抵扣完了可以轉(zhuǎn)出來
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2023 10/13 17:46
以前年度已經(jīng)勾選認(rèn)證了
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2023 10/13 17:47
你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
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