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購進(jìn)的免稅苗木抵扣了進(jìn)項稅,月末還需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

84785010| 提問時間:2023 10/11 15:58
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話是不需要轉(zhuǎn)出的呀
2023 10/11 15:58
84785010
2023 10/11 15:59
稅務(wù)局電話詢問,怎么沒有做
84785010
2023 10/11 15:59
那一般什么情況下需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢
小鎖老師
2023 10/11 16:00
你們銷售的話,免稅需要轉(zhuǎn)出,不免就不轉(zhuǎn)
84785010
2023 10/11 16:00
能詳細(xì)講一下嗎,免稅是哪種情況
小鎖老師
2023 10/11 16:01
就是你銷售的話,如果開免稅的苗木發(fā)票的話,這個就不允許抵扣了,這個意思的
84785010
2023 10/11 16:01
是如果我們購進(jìn)了免稅的農(nóng)產(chǎn)品,并且抵扣了進(jìn)項稅,然后銷售出去了這部分免稅產(chǎn)品就需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
小鎖老師
2023 10/11 16:02
對,那樣就需要轉(zhuǎn)出的
84785010
2023 10/11 16:03
這個在報表里怎么填一下呢
小鎖老師
2023 10/11 16:04
進(jìn)項轉(zhuǎn)出的表截個圖發(fā)一下吧
84785010
2023 10/11 16:05
稍等一下
84785010
2023 10/11 16:08
麻煩看一下
小鎖老師
2023 10/11 16:11
那個地方,23B其他那個位置
84785010
2023 10/11 16:11
好的知道了
84785010
2023 10/11 16:15
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這個也是用開票金額的9%計算嗎、
小鎖老師
2023 10/11 16:17
嗯對,是原來的稅率的哈
84785010
2023 10/11 16:18
好滴 謝謝啦
小鎖老師
2023 10/11 16:20
沒事的哈,理解了就好
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