問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在國(guó)稅局附表二填寫(xiě)在哪行？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 13:49
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，附表二15行里。
2023 10/11 13:50
84784974
2023 10/11 14:03
那如果增值稅要交2000多，怎么附加稅城建稅和教育費(fèi)附加帶出來(lái)的數(shù)據(jù)為0?。?/div>
84784974
2023 10/11 14:09
如圖所示
84784974
2023 10/11 14:38
老師，請(qǐng)回答
易 老師
2023 10/11 15:25
需要先報(bào)增值稅申報(bào)表，出現(xiàn)提示信息，確認(rèn)稅額無(wú)誤，點(diǎn)擊是 圖片 若滿足公告條件，系統(tǒng)會(huì)彈出如下提示信息：“如果您的主稅存在零申報(bào)的情況，附加稅費(fèi)已為您進(jìn)行零申報(bào)... ...” 圖片 如果非零申報(bào)，或者需要手動(dòng)申報(bào)附加稅的情況呢，可點(diǎn)擊跳出的以下提示信息點(diǎn)擊附加稅申報(bào)按鈕。 圖片 二、如何查詢(xún)是否已“免于零申報(bào)” 通過(guò)我要查詢(xún)-申報(bào)信息查詢(xún)功能進(jìn)入 圖片 輸入增值稅申報(bào)日期后，點(diǎn)擊查詢(xún)，在申報(bào)信息中可查看“代為”零申報(bào)的《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加稅（費(fèi)）申報(bào)表》 圖片 當(dāng)然也可通過(guò)我的代辦中查看到增值稅和城建稅附加的申報(bào)狀態(tài)均顯示為申報(bào)成功。
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