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老師好，公司現(xiàn)在做清算了，庫存借方還有食材 32 萬掛賬，貸方還有9萬多掛賬，但是實際沒有這些庫存，這樣要怎么處理？

84785016| 提問時間：2023 10/09 16:24
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，庫存咋會貸方呀，借方余額才對的，現(xiàn)在借貸相抵23萬元這個是賬上的資產(chǎn)要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤表里交所得稅的 1、企業(yè)清算余下的庫存時: 借:原材料(或庫存商品科目) 貸:清算損益 2、結(jié)轉(zhuǎn)清算損益時: 借:清算損益 貸:利潤分配——未分配利潤
2023 10/09 16:27
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