問(wèn)題已解決

老師，A公司母公司100%控股B公司，AB公司關(guān)聯(lián)交易10萬(wàn)，A公司應(yīng)付B公司10萬(wàn)，成本10萬(wàn)，B公司應(yīng)收10萬(wàn)，但是收入確認(rèn)9.9萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)0.1萬(wàn)，這個(gè)合并要怎么抵消呢？這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)0.1萬(wàn)放何處？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/01 15:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，往來(lái)按10抵消，交易按9.9抵消，稅費(fèi)不抵消
2023 10/01 15:43
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