問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，去年有一比分錄錄錯(cuò)了，是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，錄成管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)了，今年要怎么修改呢？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/27 21:02
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 這個(gè)二級(jí)明細(xì)不影響的，不用修改沒(méi)事
2023 09/27 21:03
84785029
2023 09/27 21:05
還有一筆本來(lái)是營(yíng)業(yè)外支出的，錄成管理費(fèi)用了，也不用修改嗎？
劉艷紅老師
2023 09/27 21:07
這個(gè)金額有多大了？
84785029
2023 09/27 21:09
金額是幾萬(wàn)塊
劉艷紅老師
2023 09/27 21:12
稅務(wù)局不查賬，倒也沒(méi)影響，查賬再調(diào)出來(lái)也可以
84785029
2023 09/27 21:13
我是要正規(guī)做賬，不是為了應(yīng)付稅局，正規(guī)還怎樣修改？
劉艷紅老師
2023 09/27 21:15
把前面做錯(cuò)的用以前年度損益沖掉，再計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84785029
2023 09/27 21:18
沖掉后計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，對(duì)今年損益有影響，這樣做對(duì)嗎？
劉艷紅老師
2023 09/27 21:21
營(yíng)業(yè)外支出也用以前年度損益來(lái)替代
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