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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，我在沖紅增值稅電子普通發(fā)票時(shí)，最后正負(fù)發(fā)票未能完全沖抵，導(dǎo)致合計(jì)稅額為零，而價(jià)稅合計(jì)正方還有部分余額，這該怎么辦
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)原因是什么的
2023 09/21 18:32
84785020 
2023 09/21 18:34
我在開完正數(shù)發(fā)票時(shí)，含稅開關(guān)是開的，然后開負(fù)數(shù)發(fā)票未發(fā)現(xiàn)含稅開關(guān)沒開，所以金額輸入錯(cuò)誤
冉老師 
2023 09/21 18:34
這樣的話，要重新開具的
84785020
2023 09/21 18:35
因?yàn)槭嵌鄰堌?fù)數(shù)發(fā)票對一張正數(shù)發(fā)票，我在后續(xù)的錄入過程中把含稅開關(guān)打開了，并試圖調(diào)整使得兩邊金額相等
84785020
2023 09/21 18:35
但是最后稅額用完也沒能調(diào)平
84785020
2023 09/21 18:36
導(dǎo)致現(xiàn)在稅額是零，還存在未沖掉的不含稅金額，這個(gè)會(huì)影響我當(dāng)月的報(bào)稅嗎
冉老師
2023 09/21 18:37
報(bào)稅按照不含稅金額的
冉老師
2023 09/21 18:37
如果不含稅金額不一致，會(huì)影響報(bào)稅
84785020
2023 09/21 18:38
是導(dǎo)致報(bào)不了稅嗎，那這個(gè)我要怎么解決呢
冉老師
2023 09/21 18:40
報(bào)稅能報(bào)，就是有差額，
84785020
2023 09/21 18:43
老師謝謝，我再跟您確認(rèn)下，我是沖抵完稅額后，發(fā)現(xiàn)還存在部分不含稅金額沒沖掉，這個(gè)不會(huì)造成我報(bào)不了稅是吧，那這個(gè)會(huì)影響公司嗎
冉老師
2023 09/21 18:43
不會(huì)造成報(bào)不了稅的
84785020
2023 09/21 18:48
那這個(gè)會(huì)影響公司嗎
冉老師
2023 09/21 18:49
不會(huì)影響公司的，學(xué)員
84785020
2023 09/21 18:53
好的，謝謝老師，實(shí)在是剛工作，太慌了
冉老師
2023 09/21 20:34
不客氣，老師應(yīng)該的
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