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老師,這是兩筆年初預付的海容100臺冰柜款32000?,F(xiàn)在這100臺冰柜的實際價值是294051。9.4日又給海容付了150000萬的冰柜款。這筆業(yè)務的完整分錄應該怎么做? [圖片] 就是年初預付了32000的冰柜款,之后就沒有再預付。老師,有空幫我看下。 [圖片] 因為年初的現(xiàn)有的帳套里的數(shù)據(jù)不完整,為了調(diào)平他們給的期初數(shù)據(jù)。我第一步是這么做,可總感覺哪里不對

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84784957| 提问时间:2023 09/21 11:51
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小小霞老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你這個預付款對方給你開票了嗎?。9.4日又給海容付了150000萬的冰柜款,是新產(chǎn)生的采購款嗎?
2023 09/21 11:54
84784957
2023 09/21 11:59
1、沒開票。 2、不是新采購的。是我們之前訂購了海容100臺冰柜實際價值是294051。這期間只付了32000的預付款和9.4日的15萬冰柜
小小霞老師
2023 09/21 13:21
那這個預付款就應該掛賬,不能調(diào)平。你之前調(diào)平那筆分錄就要改
84784957
2023 09/21 15:33
那我那筆分錄要怎么改?謝謝老師
小小霞老師
2023 09/21 15:51
你把你調(diào)平的涉及的相關分錄做反向處理
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