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老師您好。A公司是北京公司小規(guī)模是做草坪綠化工程。經(jīng)常去外地做工程。他在外地稅務(wù)局代開的發(fā)票的時候當(dāng)時就在外地那稅務(wù)局交稅了。那在北京報稅的時候咋報??？那賬在外地交的稅咋做啊？
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您好，您說的時候預(yù)交的稅費嗎
2023 09/14 08:27
84784967 
2023 09/14 08:27
嗯是老師
東老師 
2023 09/14 08:28
北京報稅的時候填寫在已交稅費里面? 繳稅的時候? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 貸銀行存款
84784967
2023 09/14 08:30
不用二級科目預(yù)交稅款是嗎？
東老師
2023 09/14 08:30
小規(guī)模不用這個科目也可以的
84784967
2023 09/14 08:38
哦。老師那以后如果一般納稅人就用應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅是嗎
84784967
2023 09/14 08:39
那到時候是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅??？
東老師
2023 09/14 08:40
對 一般人計入預(yù)繳增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84784967
2023 09/14 08:54
老師這個年底結(jié)吧？
東老師
2023 09/14 08:54
增值稅嗎？按月計提的
84784967
2023 09/14 08:57
那計提就按照預(yù)交那？進(jìn)項大的時候不用結(jié)轉(zhuǎn)。銷項大的就是在貸方要交的年底一并結(jié)轉(zhuǎn)這流程對嗎？
東老師
2023 09/14 08:57
對，沒錯的，就是這么做
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