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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
未開票收入本月是負(fù)數(shù)的，都是把上個(gè)月沒(méi)有開票的本月紅沖之后再開票，然后我們是小規(guī)模，銷項(xiàng)稅分出來(lái)之后，怎么做分錄，因?yàn)槲撮_票的是負(fù)數(shù)了，和上個(gè)月不一樣，上個(gè)月未開票是正數(shù)
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借應(yīng)收賬款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
2023 09/13 17:11
郭老師 
2023 09/13 17:11
就是做發(fā)票的紅沖無(wú)票收入。
84785041 
2023 09/13 17:17
老師你看分錄，這是我4月未開票收入是正數(shù)的時(shí)候我要銷項(xiàng)稅分出來(lái)，然后在5月未開票收入都變成負(fù)數(shù)了，把銷項(xiàng)稅分出來(lái)之后分錄怎么做。
郭老師
2023 09/13 17:19
你和紅沖就可的，還有其他的銷售額嗎？
郭老師
2023 09/13 17:20
我們單位是小規(guī)模的嗎？
84785041
2023 09/13 17:21
是小規(guī)模，我要把未開票的銷項(xiàng)稅分出來(lái)，每次做賬未開票的沒(méi)有把銷項(xiàng)稅做進(jìn)去
84785041
2023 09/13 17:22
之前未開票收入都是整數(shù)，我知道分錄怎么做，到了5月未開票是負(fù)數(shù)啊，銷項(xiàng)稅分不分出來(lái)
郭老師
2023 09/13 17:24
合在一塊兒就是了，如果是貸方負(fù)數(shù)的話，就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)與。
84785041
2023 09/13 17:29
老師你看下我5月這個(gè)分錄做的對(duì)嗎，分錄我反應(yīng)不過(guò)來(lái)什么意思
郭老師
2023 09/13 17:32
好，你是不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的，不是加在一塊結(jié)轉(zhuǎn)，就是正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)正數(shù)，負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)。
84785041
2023 09/13 17:46
老師，這個(gè)負(fù)數(shù)的未開票收入分出來(lái)的銷項(xiàng)稅也是負(fù)數(shù)嗎
郭老師
2023 09/13 17:48
對(duì)的，是的，是這么做的，是這么理解的。
84785041
2023 09/13 17:52
5月應(yīng)交銷項(xiàng)稅減免填什么數(shù)字，開票的銷項(xiàng)稅是177.24，未開票的銷項(xiàng)稅是負(fù)數(shù)-19.21
郭老師
2023 09/13 17:54
好，他兩個(gè)加起來(lái)就是啦。
郭老師
2023 09/13 17:55
177.24減19.21這個(gè)就是
安這個(gè)的
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