問題已解決

老師，月末先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后根據(jù)“本年利潤”科目的貸方余額編制所得稅費(fèi)用的分錄嗎？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ，如果是借方余額則不編制該分錄，是這樣嗎？

84784947| 提問時(shí)間：2023 09/12 16:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
本季度應(yīng)交所得稅=(本年利潤總額累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
2023 09/12 16:30
84784947
2023 09/12 16:50
先結(jié)轉(zhuǎn)損益，這樣才知道本年利潤是多少，然后計(jì)提所得稅？
家權(quán)老師
2023 09/12 16:57
是的，就是那樣操作的
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