問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下出口企業(yè)當(dāng)月申報(bào)了免稅收入做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么做

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/12 15:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是退稅率與產(chǎn)品本來(lái)稅率的差異，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？?
2023 09/12 16:00
84784991
2023 09/12 16:01
不是，是申報(bào)免稅收入稅務(wù)局要求對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)都要做轉(zhuǎn)出
鄒老師
2023 09/12 16:02
你好 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ）
84784991
2023 09/12 16:03
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目會(huì)一直在，我可以再做筆什么分錄沖掉呢
鄒老師
2023 09/12 16:04
你好，這個(gè)不需要特地沖掉啊?
84784991
2023 09/12 16:05
就是我不能做筆借，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸，進(jìn)項(xiàng)稅，相對(duì)應(yīng)的把稅金結(jié)掉嗎
鄒老師
2023 09/12 16:06
你好，沒(méi)有這樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
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