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企業(yè)退貨,原廠打拆回收,造成貨已退清,但帳面有余額。如何調(diào)平庫(kù)存清零?該如何做帳?

84785036| 提问时间:2023 09/11 17:06
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,貨已退清,但帳面有余額就是我們的收發(fā)存不準(zhǔn)啊,金額大嗎,不大的話就調(diào)在本月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧,放其他科目不合適,人家一看就知道我們賬表不符 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? 代:庫(kù)存商品
2023 09/11 17:10
84785036
2023 09/11 17:13
不是收發(fā)存不準(zhǔn),是原廠以折扣價(jià)回收,沒有安全價(jià)退貨。所以有存貨差價(jià)。有十幾萬的差價(jià)
84785036
2023 09/11 17:14
沒有安原價(jià)回收退貨
84785036
2023 09/11 17:14
也是做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 代:庫(kù)存商品 么?
廖君老師
2023 09/11 17:17
您好,明白了,那這個(gè)可以不做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不是財(cái)務(wù)的原因,就要體現(xiàn)出來這個(gè)差異。是我們賣不出去了,然后原廠打價(jià)回收是不是啊
84785036
2023 09/11 17:18
是這情況
84785036
2023 09/11 17:19
要怎么做呢
廖君老師
2023 09/11 17:22
您好,借:營(yíng)業(yè)外支出? ?貸:庫(kù)存商品? ? ,體現(xiàn)在這里沒事兒,年度要納稅調(diào)增哦
84785036
2023 09/11 17:26
納稅調(diào)增要影響多少?退貨也開了紅票了。還需要補(bǔ)哪部份的稅?
廖君老師
2023 09/11 17:44
您好,退貨只是供應(yīng)商拉走的部分,這10來萬的差異都要調(diào)增的,要不還是放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧,這樣利潤(rùn)低了,也不用調(diào)增,摘要里不要寫打折收回的這些信息
84785036
2023 09/11 17:45
非常感謝
廖君老師
2023 09/11 17:49
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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