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有個問題想咨詢一下,就是增值稅銷項和進項轉出的時候,都要通過轉出未交增值稅來過渡嗎?

84785034| 提问时间:2023 09/08 10:11
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 09/08 10:14
84785034
2023 09/08 10:15
能不能直接借銷項,貸未交增值稅。借未交增值稅,貸進項
家權老師
2023 09/08 10:19
不用那么做,太麻煩了,會把尼搞蒙的
84785034
2023 09/08 10:21
老師好的,入管理費用的進項稅抵扣后在賬上怎么做進項稅轉出,分錄怎么寫
家權老師
2023 09/08 10:22
借:管理費用 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
84785034
2023 09/08 10:32
老師 你看這樣對吧
FAILED
家權老師
2023 09/08 10:34
不用,那么麻煩,直接做不抵扣勾選就是
84785034
2023 09/08 10:53
去年已經(jīng)勾選抵扣了 今年稅務讓轉出 說是對方公司屬失聯(lián)公司了
家權老師
2023 09/08 10:57
那就應該是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
84785034
2023 09/08 11:02
然后繳納稅款的時候就 借:應交稅費-增值稅-進項轉出 貸:銀行存款 是吧老師
家權老師
2023 09/08 11:07
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款?
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