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實(shí)務(wù)
问题已解决
工程**在其他公司,現(xiàn)100萬的工程,需提供百分之93的成本給他,稅負(fù)是3個(gè)點(diǎn),那我需要提供多少成本和進(jìn)項(xiàng)稅給他
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同學(xué)您好,正在解答,請(qǐng)您稍后
2023 09/07 23:10
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王小龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/07 23:14
不含稅收入=100/1.09*0.09=91.74
銷項(xiàng)稅=100-91.74=8.26
稅負(fù)3%=(8.26-進(jìn)項(xiàng))/91.74
進(jìn)項(xiàng)稅=5.51
專票不含稅=5.51/0.13=42.38
需提供:
含稅專票=42.38+5.51=47.89
普票=93-47.89=45.11
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2023 09/07 23:21
那這個(gè)意思,就是提供6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)賬給他,再單獨(dú)提供93萬的成本嗎
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2023 09/07 23:22
這個(gè)稅包含在93要里面嗎
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王小龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/07 23:23
同學(xué)您好,意思是總共的成本發(fā)票是93萬,其中專票部分47.89萬(假設(shè)是13%的票),普票部分45.11萬
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2023 09/07 23:38
老師,稅費(fèi)的事情清楚的,就是提供成本票這件事,93萬為什么包括了要提供的進(jìn)項(xiàng)稅,而不是單獨(dú)提供,他不是成本嗎
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2023 09/07 23:41
同學(xué)您好,世面上同行的做法,比如您這個(gè)93的成本,就是指的發(fā)票總面值是93萬,只不過93萬中分為了專票部分和普票部分。
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王小龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/07 23:43
如果你們的對(duì)手方,約定的說93萬是不含進(jìn)項(xiàng)的部分,那就把上面的數(shù)換一下就行了,但是通行的做法,或者約定俗稱的做法就是,93萬,指的發(fā)票的總面值
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2023 09/07 23:45
好的,非常感謝
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王小龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/07 23:45
不客氣同學(xué),很高興為您解答
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