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問題已解決
本月的進項已入進項，但是月底并沒勾選抵扣完，到時候做進項轉(zhuǎn)出對吧？那我要交一部分稅。我應(yīng)該先做繳稅的分錄還是轉(zhuǎn)出的啊。這個順序可以說一下嗎
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你好，你勾選了之后才能做鏡像，你沒有勾選的轉(zhuǎn)出
這個允許抵扣的嗎？
2023 09/07 12:25
84785045 
2023 09/07 12:28
就是我購入憑票的時候做了進項，但是勾選事進項太多了，我只勾了一部分。剩余的一部分是不是要做轉(zhuǎn)出。后面有要交稅。找做哪個分錄
郭老師 
2023 09/07 12:34
借應(yīng)交稅費待認(rèn)證，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅進項
84785045
2023 09/07 12:36
哦，沒有勾選的進入待認(rèn)證，勾選了的才是轉(zhuǎn)出哦。那我后面要補繳稅，我是先做這個分錄，后面再做繳稅分錄？怎么做
郭老師
2023 09/07 12:39
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅，
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款。
84785045
2023 09/07 12:42
老師，麻煩問問同一個單位的往來，有收入有支出，我用那個科目啊，他的摘要只是往來。我分不清是借錢還是還款?？梢灾挥闷渌麘?yīng)付款或者其他應(yīng)收款中的一個嗎？
郭老師
2023 09/07 12:45
你好，你看一下先發(fā)生的哪個，如果先發(fā)生的收入，應(yīng)收或者預(yù)收賬款。
郭老師
2023 09/07 12:45
不管發(fā)生了什么，業(yè)務(wù)都是通過這個科目來做。
84785045
2023 09/07 12:46
借款往來不是其他應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付賬款嗎
郭老師
2023 09/07 12:48
他先借你單位的，用其他應(yīng)收款，你單位先借他的，用其他應(yīng)付款。
84785045
2023 09/07 12:50
之前的人做的是預(yù)收預(yù)付賬款，如果我現(xiàn)在不調(diào)賬的話，用其他應(yīng)付款這個按這個月發(fā)生的第一次業(yè)務(wù)來做哦
郭老師
2023 09/07 12:52
你好，可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 09/07 12:52
你們怎么方便怎么來
84785045
2023 09/07 12:55
比如，借出，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款。收到，借：銀行存款，帶其他應(yīng)收賬款？？？？
郭老師
2023 09/07 12:57
對的，是的，是這么做的。
84785045
2023 09/07 13:00
之前他們用的預(yù)收預(yù)付賬款科目，是不是得等后面調(diào)賬，如果其他應(yīng)收款發(fā)生赤字沒關(guān)系哦
郭老師
2023 09/07 13:03
你好，沒有關(guān)系，沒有關(guān)系，沒有關(guān)系啊。
84785045
2023 09/07 13:05
謝謝，很幸運遇見你。每次問了你的問題才有了思路。非常感謝
郭老師
2023 09/07 13:08
不用客氣，工作愉快。
84785045
2023 09/07 13:15
最后一個問題，如果我選定用其他應(yīng)收款，一個新單位的借入還是借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。這個時候是赤子哦
郭老師
2023 09/07 13:17
是的是的。其他應(yīng)付款屬于。
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