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問(wèn)題已解決
老師你好，我在8月開(kāi)具了農(nóng)產(chǎn)品的全電收購(gòu)發(fā)票，9月2日發(fā)現(xiàn)8月開(kāi)具的收購(gòu)票沒(méi)有填寫(xiě)商品單位公斤，所以今天把8月開(kāi)的收購(gòu)票做了紅沖，然后又開(kāi)具了相同金額的藍(lán)字發(fā)票，8月的全電收購(gòu)票我還沒(méi)有勾選認(rèn)證，那8月的記帳憑證我要怎么做，9月是一正一負(fù)怎么帳務(wù)處理
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同學(xué)，你好
8月份，正常做
9月份，紅字發(fā)票，做負(fù)數(shù)分錄，藍(lán)字發(fā)票，做正常分錄
2023 09/02 19:15
84784977 
2023 09/02 19:33
那8月的分錄怎么做
小菲老師 
2023 09/02 19:35
同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84784977
2023 09/02 19:36
9月做了一正一負(fù)，那在9抵扣勾選時(shí)勾選清單里會(huì)出現(xiàn)正的這張發(fā)票嗎，進(jìn)項(xiàng)能對(duì)上嗎
小菲老師
2023 09/02 19:38
同學(xué)，你好
能對(duì)上的
84784977
2023 09/02 19:42
8月的是農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票啊
小菲老師
2023 09/02 19:43
同學(xué)，你好
不是你們的收入嘛？
是你們代開(kāi)的嘛？
84784977
2023 09/02 19:45
是的，我們自己給自已開(kāi)的收購(gòu)票，要抵扣進(jìn)項(xiàng)的
小菲老師
2023 09/02 19:46
同學(xué)，你好
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款
84784977
2023 09/02 19:47
不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)嗎？
小菲老師
2023 09/02 19:48
同學(xué)，你好
借：庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸：應(yīng)付賬款
84784977
2023 09/02 19:50
那都沒(méi)能勾選抵扣認(rèn)證也能做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
小菲老師
2023 09/02 20:19
同學(xué)，你好
沒(méi)有認(rèn)證勾選，不用做進(jìn)項(xiàng)
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