問題已解決
老師你好!一張憑上面,借:管理費用—福利費,借:制造費用—勞保費;貸:銀行存款??梢詥?/p>
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好·,福利費要先通過應(yīng)付職工薪酬-福利費 再計入管理費用-福利費。借:應(yīng)付職工薪酬—福利費,借:制造費用—勞保費;貸:銀行存款
2023 08/18 12:43
84784959
2023 08/18 12:47
好的,謝謝老師
徐阿富老師
2023 08/18 12:50
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝
84784959
2023 08/18 12:53
老師之前做的,都沒有過度應(yīng)付職工薪酬怎么辦呢?
徐阿富老師
2023 08/18 12:56
你好,可以補一筆借管理費用? ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬? ? ? ?然后? 借管理費用負數(shù)? ? ? ?貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)
84784959
2023 08/18 13:06
我前兩個月做的分錄是,借:管理費用-福利費,貸:其他應(yīng)付款。那么我現(xiàn)在應(yīng)該如何補救呢?老師
徐阿富老師
2023 08/18 13:11
可以補一筆借管理費用? ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬? ? ? ?然后? 借管理費用負數(shù)? ? ? ?貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)
徐阿富老師
2023 08/18 13:11
補做就不涉及其他應(yīng)付款了
84784959
2023 08/18 13:16
好的,怎么感覺這樣做一筆正負數(shù)不是沖掉了嗎?老師
徐阿富老師
2023 08/18 13:18
你好,這樣一做,應(yīng)付職工薪酬就會有發(fā)生額了,所得稅匯算清繳時應(yīng)付職工薪酬表格就不會有錯了。當(dāng)然不會影響其他了,不然就不對的。
84784959
2023 08/18 13:18
哦!好的,謝謝老師
徐阿富老師
2023 08/18 13:19
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝
84784959
2023 08/18 13:24
老師,借:管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬。然后借:管理費負數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)。能在一張憑證上面嗎?
徐阿富老師
2023 08/18 13:26
可以在一張憑證上做的
84784959
2023 08/18 13:32
這個需要原始單據(jù)憑證嗎?老師
徐阿富老師
2023 08/18 13:42
不用,摘要里寫明調(diào)整什么時候的憑證即可,當(dāng)然你也可以把之前的憑證復(fù)印作為附件。
閱讀 346