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我們給廠家墊付的費用，廠家直接抵扣我們的貨款，開的折扣發(fā)票，我們墊付費用做賬做的其他應收賬款，還怎樣做賬呢
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您好，墊付的記入到其他應收款
2023 08/17 15:30
84785000 
2023 08/17 15:34
是做的其他應收賬款，現(xiàn)在抵貨款，對方開的發(fā)票，直接把我們的其他應收賬款金額，開成這讓去了，這個不曉得怎樣做賬
東老師 
2023 08/17 15:34
是啥意思？就是發(fā)票也少開了嗎
84785000
2023 08/17 15:35
是做的其他應收賬款，現(xiàn)在是直接抵貨款，對方開的發(fā)票，直接把我們的其他應收賬款金額，開成折讓金額去了，這個不曉得怎樣做賬
東老師
2023 08/17 15:36
能舉個例子說一下嗎
84785000
2023 08/17 15:39
進貨的貨款10萬，我們墊付的費用2萬，實際付款8萬。對方開票：在一張發(fā)票上提現(xiàn)了10萬，同時下面一排開了個負數(shù)8萬，其他應收賬款2萬我該怎樣處理
84785000
2023 08/17 15:40
開的負數(shù)2萬，打字打錯了
東老師
2023 08/17 15:40
這么開票對方是不對的
東老師
2023 08/17 15:40
這個對方應該開票10才對的
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