問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)上年的有個(gè)分錄需要調(diào)整，原分錄是借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在調(diào)整成:借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:預(yù)付賬款對(duì)嗎？需要設(shè)計(jì)以前年度損益調(diào)整科目嗎

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/15 11:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的 金額小可以這樣做
2023 08/15 11:08
84784988
2023 08/15 11:15
那就是不涉及以前年度損益調(diào)整，那我可以反結(jié)賬回去修改嗎？
樸老師
2023 08/15 11:21
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84784988
2023 08/15 13:48
反結(jié)賬后去年的貨幣資金和已經(jīng)報(bào)稅的貨幣資金不相符咋辦？
樸老師
2023 08/15 13:57
同學(xué)你好 按明細(xì)核對(duì)就可以
84784988
2023 08/15 14:03
就是說(shuō)我們?nèi)ツ甑馁~做錯(cuò)了，納稅申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金是錯(cuò)的，現(xiàn)在反結(jié)賬回去改正后和去年的申報(bào)報(bào)表里的貨幣資金不相符咋辦？
樸老師
2023 08/15 14:15
錯(cuò)誤的調(diào)整了就可以
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