問(wèn)題已解決

工資表做錯(cuò)了，扣社保的金額大于實(shí)際社?？劭罱痤~，例如，工資表里扣社保的金額是2000,實(shí)際社保自動(dòng)扣的金額是1200（工資表里的社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)了，社保系統(tǒng)的繳費(fèi)基數(shù)沒(méi)調(diào)）怎么寫分錄調(diào)平了

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/12 11:15
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，等于說(shuō)，這個(gè)少了是把
2023 08/12 11:15
84785042
2023 08/12 12:28
工資表多扣了社保
小鎖老師
2023 08/12 13:35
那樣這樣的話，可以反向把這個(gè)多計(jì)提了，給他做到社保
84785042
2023 08/12 16:10
具體分錄怎么寫
小鎖老師
2023 08/12 16:10
你之前的分錄給我看一下，我給你說(shuō)調(diào)整
84785042
2023 08/12 16:19
這個(gè)分錄是這樣寫的
小鎖老師
2023 08/12 16:24
那你就是? 借 其他應(yīng)收款? ?800? 貸 管理費(fèi)用 工資800
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