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實(shí)務(wù)
问题已解决
本月3號(hào)我司直接到媒體公司處充值10萬個(gè)廣告幣(1元/個(gè))共計(jì)10萬元,媒體公司給我們的返點(diǎn)是3%。那我司只要打10000元,一媒體公司給我司開票100000元。15號(hào)返點(diǎn)時(shí)把原來100000元發(fā)票的3%即3000元發(fā)票充紅,并給我們銀行打款返點(diǎn)3000元。這樣我們?cè)诿襟w公司的主賬號(hào)上就有10萬個(gè)廣告幣。6號(hào)客戶A給我們打款8萬元要我們幫做廣告推廣,其中2萬是我們的技術(shù)服務(wù)費(fèi),6萬是在媒體充值推廣。我們給客戶的返點(diǎn)2%,返點(diǎn)形式:1、是按廣告幣形式返,即客戶充值6萬到媒體會(huì)有61200個(gè)廣告幣,8號(hào)在媒體公司的主賬號(hào)上劃61200個(gè)廣告幣給客戶A子賬號(hào)上。2、按現(xiàn)金返,10號(hào)返6萬*2%現(xiàn)金
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同學(xué)你好
你的疑問是什么
2023 08/08 11:07
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2023 08/08 11:16
分錄是否寫的對(duì)
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/08 11:21
同學(xué)你好
分錄看著沒有問題
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