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問題已解決
已經勾選的進項票，供應商要作廢，我怎么操作，
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你們已經勾選了，只能開紅字發(fā)票
2023 08/07 15:19
84785012 
2023 08/07 16:22
那申報表需要處理嗎
84785012
2023 08/07 16:22
申報表已完成，上月稅款已經繳納
venus老師 
2023 08/07 16:24
不需要處理的，同學
84785012
2023 08/07 16:25
不需要進項稅額轉出嗎
84785012
2023 08/07 16:25
下個月申報這個月的報表呢？
venus老師
2023 08/07 16:34
紅字需要做進項轉出，下個月申報系統(tǒng)會自動出數(shù)據(jù)
84785012
2023 08/07 16:41
這個月記賬不需要操作了，只開一個紅字信息表給對方，下個月申報報表需要填寫進項稅額轉出的數(shù)據(jù)，是這個意思嗎
84785012
2023 08/07 16:41
填寫轉出數(shù)據(jù)就是我開紅字信息表的稅額，對嗎
venus老師
2023 08/07 16:42
對的，同學，你要在這個月做個分錄，借進項稅? 貸進項轉出
84785012
2023 08/07 16:46
那做轉出的稅額在下個月勾選的進項稅額中遞減嗎？就是我如果下個月想要有留底稅，進項稅額就必須大于轉出稅款+銷項稅，對嗎
venus老師
2023 08/07 17:02
對的，同學，是這樣的
84785012
2023 08/07 17:04
謝謝老師。辛苦
venus老師
2023 08/07 17:04
好的呢，同學，祝你生活愉快
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