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問(wèn)題已解決
異地預(yù)繳和稅負(fù)之間的關(guān)系。稅負(fù)1%，異地預(yù)繳了30000，開了153萬(wàn)（含9%稅）銷項(xiàng)發(fā)票，那要準(zhǔn)備多少（含13%稅）的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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好，我發(fā)給您公示，然后您帶進(jìn)去具體的數(shù)據(jù)就可以了。
1%等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額，再除以不含稅收入。
2023 08/07 10:43
84784993 
2023 08/07 11:01
這樣還是不大清楚，方便按上面提供的數(shù)據(jù)、代入幫忙算一下嗎？非常感謝
玲老師 
2023 08/07 11:27
1%=153/1.09*9%-進(jìn)項(xiàng)金額 /1.13*13%）/153/1.09 -30000? 這樣計(jì)算出來(lái)就是了
玲老師
2023 08/07 11:30
153/1.09*1%=153/1.09*9%-進(jìn)項(xiàng)金額 /1.13*13%）/153/1.09 -30000? 這樣計(jì)算出來(lái)就是了?
84784993
2023 08/07 11:31
那還是和異地預(yù)繳有關(guān)系了
玲老師
2023 08/07 11:32
等下我重發(fā)你? 計(jì)算公式?
玲老師
2023 08/07 11:33
和預(yù)交是有關(guān)系的?
153/1.09*1%=153/1.09*9%-進(jìn)項(xiàng)金額 /1.13*13%） -30000? 這樣算的??
84784993
2023 08/07 11:42
那進(jìn)項(xiàng)需要是715318嗎？如果我8月5日開了153（含9%）銷項(xiàng)，什么時(shí)候進(jìn)行異地預(yù)繳，預(yù)繳后當(dāng)月就能進(jìn)行抵扣了嗎？那71萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票是9月進(jìn)行抵扣的嗎
玲老師
2023 08/07 11:45
那是建筑行業(yè)的異地預(yù)繳稅款嗎？
84784993
2023 08/07 14:00
是的，是建筑裝修行業(yè)的
玲老師
2023 08/07 14:05
你好，建筑業(yè)是在你取得收入的這當(dāng)月就要在異地項(xiàng)目所在地進(jìn)行預(yù)繳增值稅，這些。
然后咱當(dāng)期取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，或者以前取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，都可以在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí)填寫抵扣。
然后預(yù)交的稅款也可以抵扣。
84784993
2023 08/07 14:08
上次打過(guò)桂林稅務(wù)，他們說(shuō)開完銷項(xiàng)票再進(jìn)行預(yù)繳？那現(xiàn)在還是抵扣這些嗎
84784993
2023 08/07 14:13
那是說(shuō)如果153萬(wàn)的項(xiàng)目，我異地需要預(yù)繳3萬(wàn)的稅的，也可以用進(jìn)項(xiàng)票來(lái)抵扣嗎？
玲老師
2023 08/07 14:20
預(yù)繳稅款的時(shí)候不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣，在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí)可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。
玲老師
2023 08/07 14:21
預(yù)交稅款的時(shí)候是可以扣除分包款，差額預(yù)繳。
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