問(wèn)題已解決

老師好，我7月入職一家商貿(mào)公司，他們之前發(fā)出的商品不管是否滿足收入確認(rèn)條件都計(jì)入庫(kù)存商品，我現(xiàn)在想把不滿足收入條件的商品計(jì)入“發(fā)出商品”里面，這樣的話，我月底出報(bào)表和前面幾個(gè)月的報(bào)表是不是就對(duì)不上了

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/25 21:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這樣現(xiàn)在的報(bào)表，和之前的報(bào)表口徑就不一致的??
2023 07/25 21:14
84784960
2023 07/25 21:16
啊，，那是不是挺麻煩的，要調(diào)整之前的報(bào)表嗎？
鄒老師
2023 07/25 21:17
你好，是需要對(duì)之前報(bào)表，做相應(yīng)調(diào)整的
84784960
2023 07/25 21:18
天啊，我也是新手，哪會(huì)調(diào)整之前的報(bào)表。我如果按照上個(gè)會(huì)計(jì)的做賬習(xí)慣把不滿足收入確認(rèn)條件的商品計(jì)入庫(kù)存商品，會(huì)有麻煩嗎
鄒老師
2023 07/25 21:19
你好，不滿足收入確認(rèn)條件的商品，是 商品已經(jīng)發(fā)出，只是不滿足收入條件嗎？?
84784960
2023 07/25 21:21
是的，老師
鄒老師
2023 07/25 21:22
你好，是 商品已經(jīng)發(fā)出，只是不滿足收入條件，那應(yīng)當(dāng)計(jì)入? 發(fā)出商品? ?科目? 核算才是的?
84784960
2023 07/25 21:29
她是這樣做的出庫(kù)： 借：庫(kù)存商品_發(fā)出商品
84784960
2023 07/25 21:29
貸：庫(kù)存商品
鄒老師
2023 07/25 21:29
你好，這樣的分錄是不對(duì)的。
84784960
2023 07/25 21:34
這樣會(huì)導(dǎo)致啥嚴(yán)重后果??？
鄒老師
2023 07/25 21:34
你好，就是科目運(yùn)用錯(cuò)誤。正確的應(yīng)當(dāng)是 借：發(fā)出商品 貸：庫(kù)存商品
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