問(wèn)題已解決

老師您好，季末預(yù)繳計(jì)提所得稅，但是繳納時(shí)享受加計(jì)扣除，多計(jì)提的所得稅這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做，還有就是預(yù)繳的所得稅可以不計(jì)提嗎

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/25 13:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，多計(jì)提的所得稅，需要沖銷(xiāo) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：所得稅費(fèi)用 預(yù)繳的所得稅，是根據(jù)季度利潤(rùn)情況做相應(yīng)計(jì)提分錄
2023 07/25 13:19
84784986
2023 07/25 13:20
可以按照加計(jì)扣除后的稅額計(jì)提嗎
鄒老師
2023 07/25 13:20
你好，本來(lái)就是按加計(jì)扣除后的稅額計(jì)提
84784986
2023 07/25 13:34
謝謝老師
鄒老師
2023 07/25 13:34
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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