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小規(guī)模要交增值稅,怎么計提,分錄怎么寫

84785043| 提問時間:2023 07/21 14:41
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
主營業(yè)務收入=收款金額÷(1+1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如交稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2023 07/21 14:42
84785043
2023 07/21 14:44
不用計提增資說和附加稅
家權老師
2023 07/21 14:48
增值稅是在做銷售分錄就體現(xiàn)了,不計提。附加稅正常計提
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