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老師問問，就是我19年的匯算清繳，稅務(wù)說要調(diào)增，說要把退稅的350，調(diào)平了……賬都不在了，我應(yīng)該怎么調(diào)平？

84784970| 提問時(shí)間：2023 07/18 15:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2023 07/18 15:51
84784970
2023 07/18 16:11
張載金額沒有了…之前的數(shù)據(jù)都沒有了
郭老師
2023 07/18 16:12
你好，你的納稅調(diào)整明細(xì)表里面去填寫調(diào)增的數(shù)據(jù)，賬上不要?jiǎng)印?/div>
郭老師
2023 07/18 16:12
別管賬上的，你只需要納稅調(diào)增就行 報(bào)表里面都有數(shù)據(jù)。
84784970
2023 07/18 17:34
要調(diào)增多少金額，才能調(diào)平？19年，19年匯算清繳的稅率多少
郭老師
2023 07/18 17:35
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的這個(gè)金額，加上需要退稅的金額除以所得稅稅率，就是這個(gè)金額調(diào)增。
郭老師
2023 07/18 17:35
利潤100萬以內(nèi)的稅率百分之五 100”到300萬之間的稅率10%。
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