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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 要付對(duì)方公司工程款共計(jì)391.67萬(wàn)，要扣除20萬(wàn)履約保證金，工程罰款有5000元，對(duì)方公司有了我司水費(fèi)1.68萬(wàn)元，這個(gè)怎么做賬 分錄怎么寫(xiě)啊
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你好，水費(fèi)這個(gè)是代收代付的嗎？當(dāng)時(shí)合同履約保證金怎么做的？其他應(yīng)付款嗎？
2023 07/18 14:25
84784975 
2023 07/18 14:46
水費(fèi)不是代收代付 是接我們公司的水管上的 裝了表 按自來(lái)水公司的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的水費(fèi)，履約保證金沒(méi)有做過(guò) 不小得掛什么科目，還有這個(gè)工程罰款入什么科目 營(yíng)業(yè)外收入嗎
郭老師 
2023 07/18 14:47
借工程施工391.67
貸應(yīng)付賬款20萬(wàn)，
營(yíng)業(yè)外收入5000，
其他業(yè)務(wù)收入1.68萬(wàn)/1.09
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
支付出去的水費(fèi)做成本。
84784975
2023 07/18 15:11
老師，工程款總額是391.67 現(xiàn)在只付75%。我要先掛一個(gè)應(yīng)付391.67嗎
借在建 工程391.67 貸 應(yīng)付391.67 借：應(yīng)付391.67*0.25 貸：應(yīng)付20 貸營(yíng)業(yè)處0.5 貸其他收入1.68貸銀行
郭老師
2023 07/18 15:12
可以的，可以這么做的。
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