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問題已解決
老師，我們是建筑企業(yè)，是被**方，我們有個**方不服從管理，罰款5000元，從他的工程款中扣除，假如這次需要給他讀工程款10000，他給我開全額的發(fā)票，但是我要扣5000的罰款不給他，這個多出來的發(fā)票我怎么做賬做平呢？
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你好，借應付賬款，貸營業(yè)外收入。
03/11 08:56
84785022 
03/11 08:57
老師，那這樣就要交所得稅了對嗎？
郭老師 
03/11 08:57
你好，人家給你開了發(fā)票，你也是抵扣了5000不是嗎？怎么能多交稅？
84785022
03/11 09:00
老師，我不是說多交，是要繳納所得稅，是嗎？那增值稅呢
郭老師
03/11 09:01
對的，是的，不需要交增值稅。
84785022
03/11 09:21
老師，如果我們不從他的工程款中扣的話，讓他交現金的話，是不是就不存在繳納所得稅的情況呢
郭老師
03/11 09:24
好，存在的，你收到錢不做賬務處理嗎？
84785022
03/11 09:26
是的老師，不處理的話是不是就不用繳納所得稅了呢
郭老師
03/11 09:28
對的，是的，但是你們這屬于隱瞞收入。
84785022
03/11 09:45
老師，
那我們就做收入，正常交
郭老師
03/11 09:46
好，那就需要交所得稅的。
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