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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
23年5月31日之前取得的22年銷(xiāo)售費(fèi)用和成本票，我在23年5月份怎么做賬？可以做到23年6月份嗎？
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你好，如果去年沒(méi)有進(jìn)行賬戶(hù)處理，而且金額非常小的，就可以直接做到23年的6月份。
2023 07/18 08:56
84785036 
2023 07/18 08:59
已經(jīng)在匯算清繳里面調(diào)整了的，要做進(jìn)去嗎？我填在匯算清繳銷(xiāo)售費(fèi)用里面的，那我這個(gè)賬務(wù)處理怎么做？
玲老師 
2023 07/18 09:04
已經(jīng)做沒(méi)有取得發(fā)票調(diào)整的，現(xiàn)在回來(lái)發(fā)票還可以追加到發(fā)生年度扣除的。
84785036
2023 07/18 09:06
意思就是23年5月31日之前取得銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)票，已經(jīng)在匯算清繳里面填在銷(xiāo)售費(fèi)用這個(gè)科目里面了，但是，賬務(wù)里面還沒(méi)有做這筆分錄，現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理。
玲老師
2023 07/18 09:12
會(huì)匯算清繳錢(qián)回來(lái)發(fā)票那就可以稅前扣除了。你這筆業(yè)務(wù)22年到底有沒(méi)有入賬？要是入賬了沒(méi)有發(fā)票？匯算清繳回來(lái)發(fā)票就可以扣除，把發(fā)票貼在原來(lái)的憑證后面就行。
84785036
2023 07/18 09:15
22年賬務(wù)里面沒(méi)有入賬，發(fā)票是23年5月31日收回的。就是因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)有入賬在22年，是23年收回的，已經(jīng)在匯算清繳里面扣除了，所以，要怎么處理，
玲老師
2023 07/18 09:20
你好，已經(jīng)在匯算清繳扣除了，那你就直接把這筆分錄補(bǔ)到22年就可以了，借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款等。
84785036
2023 07/18 09:25
不用做成銷(xiāo)售費(fèi)用這些科目嗎？就做以前年度損益調(diào)整？？
玲老師
2023 07/18 09:27
是的，因?yàn)橐呀?jīng)跨年了，所以用以前年度損益調(diào)整。
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