問題已解決

未達(dá)起征點的小規(guī)模納稅人，當(dāng)季也未開票，做賬時增值稅按1%計提的，稅務(wù)申報填寫免稅銷售額后自動按3%減免稅額，會計和稅務(wù)相差的2%的稅額該如何進行賬務(wù)處理

84784959| 提問時間：2023 07/17 13:43
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個可以作為營業(yè)外收入處理的
2023 07/17 13:43
84784959
2023 07/17 14:04
老師，那是否可以在計提時就直接按3%計提呢
小鎖老師
2023 07/17 14:07
別，最好是別這樣的哈
84784959
2023 07/17 14:54
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 07/17 14:58
不客氣的，麻煩給一個五星好評吧謝謝
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