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老師,我們是小規(guī)模,第二季度開3%的專票9萬,開1%的普票7萬,這個減免稅表本期發(fā)生額跟主表的本期應(yīng)納稅減征額怎么填

84785029| 提问时间:2023 07/17 11:18
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好; 那你 這個是? 專票部分的? 不含稅營業(yè)收入 *2%計算減免; 普票部分直接免稅的?
2023 07/17 11:19
84785029
2023 07/17 11:29
怎么填呢減免稅本期發(fā)生額,是按專票的兩個點(diǎn)來填嗎
meizi老師
2023 07/17 11:31
你好; 按照 你專票部分的 *2%?
84785029
2023 07/17 11:34
主表怎么填 謝謝老師
meizi老師
2023 07/17 11:34
主表18欄次寫? 9萬不含稅營業(yè)收入金額 *2%計算哈? ?
84785029
2023 07/17 11:43
免稅的本期發(fā)生額也是按9萬不含稅營業(yè)收入金額 *2%來填 嗎?我這樣填比對通不過
meizi老師
2023 07/17 11:48
你好;免稅的本期發(fā)生額你說的是那個欄次;??
84785029
2023 07/17 12:19
我第一季度預(yù)繳所得稅是小微,現(xiàn)在預(yù)繳怎么就不是了,那三個條件都不符合呀
meizi老師
2023 07/17 12:20
你好;意思你不符合小微; 但是系統(tǒng)自動 是小微的 計算5%稅率嗎? ?
84785029
2023 07/17 12:24
說錯了,感覺都符合
meizi老師
2023 07/17 12:26
符合了。 就按5%報所得稅就行了。 你記得寫減免表? ?
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