问题已解决

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我是小規(guī)模納稅人,1.2月開(kāi)的普票是5萬(wàn),專(zhuān)票10萬(wàn),稅率是3%,3月份開(kāi)具的普票5000,專(zhuān)票3000,稅率都是1%,季度總額未超過(guò)30萬(wàn),普票是免增值稅的。那我填申報(bào)表的時(shí)候,我知道專(zhuān)票減征的2%的金額可以填減免稅申55報(bào)表,也要填在主表本期應(yīng)納稅減征額那里,但是普票5000的1%稅率的金額,請(qǐng)問(wèn)一下要不要填在減免稅表里面。還是只填普票的總金額55000元填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那里就行了,就不用管普票1%稅率的5000元的減征額2%的部分了。第二我交稅的時(shí)候是不是只交專(zhuān)票部分。

84785010| 提问时间:2020 04/12 12:48
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 普票5000的1%稅率的金額,請(qǐng)問(wèn)一下要不要填在減免稅表里面。 …不用 還是只填普票的總金額55000元填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那里就行了, …是的 就不用管普票1%稅率的5000元的減征額2%的部分了 …對(duì)的
2020 04/12 12:50
蔣飛老師
2020 04/12 12:51
第二我交稅的時(shí)候是不是只交專(zhuān)票部分。 …對(duì)的,只交專(zhuān)票部分。
84785010
2020 04/12 12:56
太謝謝了。老師
蔣飛老師
2020 04/12 12:57
不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。
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