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利潤表凈利潤+負債表未分配利潤年初余額不等于未分配利潤期末余額怎么處理?

84785029| 提問時間:2023 07/14 16:16
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,你看一下是不是做過報表調整呀,,如果說以前做過報表調整,他不相等的話,也沒事兒的。
2023 07/14 16:17
84785029
2023 07/14 16:19
利潤分配-未分配利潤借方有調整5304.05元,差額是這個金額,需要怎么調整才能一致呢?
李霞老師
2023 07/14 16:23
你好,這個沒辦法調整了,因為最終的科目就是利潤分配,未分配利潤沒辦法再調了,只能是默認這個差異,但是沒有啥影響的。
84785029
2023 07/14 16:30
負債表,期末余額應交稅費-5304.05,未分配利潤期末余額+5304.05,可以嗎?
李霞老師
2023 07/14 16:46
你好同學,可以的,沒問題。
84785029
2023 07/14 17:03
還是負債表,期末余額應交稅費5304.05,未分配利潤期末余額-5304.05呢?
李霞老師
2023 07/14 17:04
你好同學,咱這個應交稅費得按實際的來就行了,然后差額就懟到未分配利潤里面去。
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