问题已解决

我公司為小規(guī)模納稅人,收到個(gè)人在我公司的借款利息,未開具發(fā)票,已做賬其他業(yè)務(wù)收入和增值稅,未達(dá)起征點(diǎn),不需要繳納增值稅,申報(bào)時(shí)需要填未開票收入嗎?如果填,填在哪里?

84785028| 提问时间:2023 07/13 19:42
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要的在第十欄里面填寫的。
2023 07/13 19:44
84785028
2023 07/13 19:47
好的,謝謝老師!
84785028
2023 07/13 19:47
好像要交附加稅
郭老師
2023 07/13 19:49
不需要的,你看下你增值稅需要交嗎?
84785028
2023 07/13 19:49
增值稅不用,附加稅有
郭老師
2023 07/13 19:53
你好,你看下計(jì)稅依據(jù)第一點(diǎn)列能刪除吧
84785028
2023 07/13 19:54
哦,可以,刪了,謝謝老師!
84785028
2023 07/13 19:56
還有,我們這個(gè)月沒有營(yíng)業(yè)收入,只有這個(gè)利息收入,沒有營(yíng)業(yè)成本,所得稅A類表不讓下一步,顯示成本必須大于0
84785028
2023 07/13 19:58
填個(gè)1都行
郭老師
2023 07/13 19:59
你好,收入成本都是填寫零。
郭老師
2023 07/13 19:59
我剛才寫錯(cuò)了,你的是其他業(yè)務(wù)收入了,需要正常填寫,那你成本寫一個(gè)一吧,你下一個(gè)月再紅沖。
84785028
2023 07/13 20:01
我做賬做的其他業(yè)務(wù)收入,所得稅報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的
84785028
2023 07/13 20:02
老師,其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目錯(cuò)了沒?還是營(yíng)業(yè)外收入?
郭老師
2023 07/13 20:04
啊,正確的就是做其他業(yè)務(wù)收。
84785028
2023 07/13 20:06
利息收入沒有成本啊,我還沒申報(bào),正確應(yīng)該如何做?
郭老師
2023 07/13 20:06
成本不是不允許填寫零嗎?你寫成一
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