問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)季度的所得稅沒(méi)計(jì)提，也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)。這個(gè)季度繳納以后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)可以嗎

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 17:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好以后補(bǔ)充計(jì)提，然后結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 07/13 17:26
84785016
2023 07/13 17:27
那這個(gè)季度也計(jì)提，結(jié)轉(zhuǎn)嗎
宋生老師
2023 07/13 17:29
你好你上個(gè)季度沒(méi)有計(jì)提，這個(gè)季度就補(bǔ)充計(jì)提。
84785016
2023 07/13 17:33
那這個(gè)季度就是要計(jì)提上個(gè)季度和這個(gè)季度的所得稅了
宋生老師
2023 07/13 17:36
你好，是的，就是這樣子的。
84785016
2023 07/13 17:36
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅是有余額的，就是這個(gè)季度計(jì)提的所得稅金額對(duì)嗎
84785016
2023 07/13 17:39
老師是不是這樣
宋生老師
2023 07/13 17:40
你好，是的，就是這樣子的。
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