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到年底老板個(gè)人往來其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款要怎么處理??？、

84785042| 提問時(shí)間：2018 01/05 16:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以沖銷掉 借；其他應(yīng)付款 貸；其他應(yīng)收款
2018 01/05 16:15
84785042
2018 01/05 16:19
哦，老師兩個(gè)科目可以互相沖銷掉的啊，外賬上面也可以嗎？
鄒老師
2018 01/05 16:19
你好，如果明細(xì)都是老板個(gè)人，是可以抵消的
84785042
2018 01/05 16:22
那請(qǐng)問外賬上面做這筆沖銷掉分錄在哪塊做筆比較合適?。?/div>
鄒老師
2018 01/05 16:23
你好，可以在年末處理
84785042
2018 01/05 16:27
嗯好的，那老師這個(gè)沖銷掉后還有余額的話就放到下一年處理對(duì)嗎
鄒老師
2018 01/05 16:28
你好，可以放在以后年度處理的
84785042
2018 01/05 16:33
好的，那老師請(qǐng)問基金是應(yīng)該進(jìn)哪個(gè)科目
鄒老師
2018 01/05 16:34
你好，是基金投資嗎
84785042
2018 01/05 16:34
不是，就是地稅申報(bào)的時(shí)候那個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)等
鄒老師
2018 01/05 16:35
你好，通過管理費(fèi)用科目核算，同時(shí)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
84785042
2018 01/05 17:07
老師，請(qǐng)問這個(gè)資本增值怎么填啊
鄒老師
2018 01/05 17:09
你好，按當(dāng)年增加的實(shí)收資本+資本公積金額填寫
84785042
2018 01/05 17:10
那老師請(qǐng)問那個(gè)我們公司才開2個(gè)月，沒有收到實(shí)收資本啊
鄒老師
2018 01/05 17:11
你好，沒有收到就填寫0
84785042
2018 01/05 17:13
好的，老師有這樣的情況，就是我票開給對(duì)方了，是15萬(wàn)，然后對(duì)方給我們20萬(wàn)的承兌匯票，我拿到私人處貼現(xiàn)了，中間有手續(xù)費(fèi)，我們承擔(dān)了，又還5萬(wàn)承兌給對(duì)方了，貼現(xiàn)的錢打到老板私人賬戶了，沒有走公帳，那這樣的情況怎么做外賬?。?/div>
鄒老師
2018 01/05 17:14
借；應(yīng)收票據(jù) 貸；應(yīng)收賬款 應(yīng)付票據(jù) 借； 其他應(yīng)收款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸；應(yīng)收票據(jù)
84785042
2018 01/06 09:33
老師請(qǐng)您幫我看看這個(gè)上面的問題是如何弄？
鄒老師
2018 01/06 09:42
營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括期間費(fèi)用，稅金及附加 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包括營(yíng)業(yè)外收入 利潤(rùn)總額就是你利潤(rùn)表的 利潤(rùn)總額
84785042
2018 01/06 09:51
好的，明白了，謝謝老師
鄒老師
2018 01/06 09:54
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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